Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GIANCARLO M. COPELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2899 |
Data de lançamento: |
20/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO VIA JORNAL DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS 1ºBIMESTRE 2015.................. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2015 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO VIA JORNAL DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS 1ºBIMESTRE 2015.................. |
1.200,00 |
|
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| 20/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAULO LORENZI |
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1.200,00 |
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| 21/05/2015 |
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DE FINAÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. |
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1.200,00 |
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| 21/05/2015 |
LIQUIDAÇÃO INCORRETA. |
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-1.200,00 |
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| 26/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2015
GIANCARLO M. COPELLI - 9553 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
