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Exercício: 2015
Nome do Credor: PLEUDES IVANEI PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2902	Data de lançamento:	20/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS,REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA APOIO A OPERAÇÃO GOLFINHO/2015.................... -CAFÉ............................	6,00	720,00
116.00	-ALMOÇO..........................	17,50	2.030,00
120.00	-JANTA...........................	16,50	1.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS,REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA APOIO A OPERAÇÃO GOLFINHO/2015.................... -CAFÉ............................ -ALMOÇO.......................... -JANTA...........................	4.730,00
20/05/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAULO LORENZI		4.730,00
21/05/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE DESPORTO E LAZER SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.		4.730,00
21/05/2015	LIQUIDAÇÃO INCORRETA.		-4.730,00
26/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2902/2015 Pleudes Ivanei Pereira - 7517			4.730,00
TOTAL		4.730,00	4.730,00	4.730,00
SALDO A PAGAR				0,00