Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
EMPENHO REF.SERVIÇOS GRÁFICOS,OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS EM DOCUMENTOS OFICIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - CARTÕES COLORIDO 10X15CM
0,80
400,00
1.00
- BANER COLORIDO 1 X 1,5 MT
150,00
150,00
100.00
- ADESIVOS COLORIDOS
1,20
120,00
5.00
- FAIXA 3M
105,00
525,00
500.00
- PASTAS COLORIDAS
2,30
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
EMPENHO REF.SERVIÇOS GRÁFICOS,OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS EM DOCUMENTOS OFICIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - CARTÕES COLORIDO 10X15CM - BANER COLORIDO 1 X 1,5 MT - ADESIVOS COLORIDOS - FAIXA 3M - PASTAS COLORIDAS
