Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2915 |
Data de lançamento: |
21/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015,PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536............... |
105,25 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2015,PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536............... |
105,25 |
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| 21/05/2015 |
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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105,25 |
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| 22/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2915/2015
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS - 9288 |
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105,25 |
| TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
