| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2916 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015. | 807,96 | 807,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | INSS PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015. | 807,96 | ||
| 21/05/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015. | 807,96 | ||
| 21/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2015 INSS - 9672 | 807,96 | ||
| TOTAL | 807,96 | 807,96 | 807,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
