Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA BOMBA DE ESGOTO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO: - CONTACTOTA CW32.......
263,50
263,50
1.00
- RELÉ 15-23A....................
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA BOMBA DE ESGOTO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO: - CONTACTOTA CW32....... - RELÉ 15-23A....................
413,50
19/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
413,50
15/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
413,50
TOTAL
413,50
413,50
413,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
