Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2925
Data de lançamento:
21/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,NO PERÍODO DE 3 MESES,PARA SILVIO ANTÔNIO DE BORBA,CONFORME PROCESSO N° 161/1.15.0000187-0............... - ESCITALOPRAM 20mg/01 COMP.AO DIA(CX)..........................
48,04
144,12
9.00
- GABAPENTINA 300mg/03 COMP AO DIA(CX)..........................
45,51
409,59
6.00
- ETNA/03 COMP.AO DIA(CX)........
73,70
442,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,NO PERÍODO DE 3 MESES,PARA SILVIO ANTÔNIO DE BORBA,CONFORME PROCESSO N° 161/1.15.0000187-0............... - ESCITALOPRAM 20mg/01 COMP.AO DIA(CX).......................... - GABAPENTINA 300mg/03 COMP AO DIA(CX).......................... - ETNA/03 COMP.AO DIA(CX)........
995,91
27/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
995,91
06/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2015
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368
995,91
TOTAL
995,91
995,91
995,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
