| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO,HOMOLOGADO NO DIA 28/04/2015,PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2015 PEDIDO Nº01........... -FUROSEMIDA 20mg,2ml............ |
0,00 |
49,90 |
| 5000.00 |
-LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG...... |
0,00 |
300,00 |
| 90.00 |
-CARBAMAZEPINA 200mg LIBERAÇÃO CONTROLADA....................... |
0,00 |
48,60 |
| 210.00 |
-FINASTERIDA 5MG................ |
0,00 |
39,48 |
| 30.00 |
-SULFATO FERROSO+COMBINAÇÕES,GOTAS 30ML.......... |
0,00 |
487,50 |
| 200.00 |
-HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNÉSIO SUSP.ORAL 100ml.................. |
0,00 |
293,80 |
| 200.00 |
-HIDRALAZINA 25MG............... |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº101 DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO,HOMOLOGADO NO DIA 28/04/2015,PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2015 PEDIDO Nº01........... -FUROSEMIDA 20mg,2ml............ -LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG...... -CARBAMAZEPINA 200mg LIBERAÇÃO CONTROLADA....................... -FINASTERIDA 5MG................ -SULFATO FERROSO+COMBINAÇÕES,GOTAS 30ML.......... -HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNÉSIO SUSP.ORAL 100ml.................. -HIDRALAZINA 25MG............... |
1.257,28 |
|
|
| 15/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
190,92 |
|
| 26/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
1.066,36 |
|
| 26/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
190,92 |
|
| 26/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
826,98 |
|
| 26/06/2015 |
MOTIVO:LIQUIDADO A MAIOR. |
|
-430,30 |
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| 26/06/2015 |
MOTIVO:VALOR INCORRETO. |
|
-826,98 |
|
| 02/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2929/2015 - CONFORME DANFE Nº21.106 SÉRIE 1
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
|
|
826,98 |
| 02/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2929/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DANFE Nº20910 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
|
|
190,92 |
| 22/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
239,38 |
|
| 07/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2929/2015 - CONFORME DANFE Nº21.467 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 |
|
|
239,38 |
| TOTAL |
1.257,28 |
1.257,28 |
1.257,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
