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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2982	Data de lançamento:	25/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO E MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE: -55 3327 1382 - JANEIRO/2015	0,00	297,96
1.00	- REF.MAIO/2015	0,00	70,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2015	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO E MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE: -55 3327 1382 - JANEIRO/2015 - REF.MAIO/2015	368,07
25/05/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO E MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE: -55 3327 1382 - JANEIRO/2015 - REF.MAIO/2015		368,07
01/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2982/2015 OI S.A. - 8968			368,07
TOTAL		368,07	368,07	368,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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