| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2984 | Data de lançamento: | 25/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008(RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº14158944)...................... -PAGAMENTO REF.RECESSO REF.05/2015,ESTAGIÁRIA ANA PAULA BISOGNIN MARTINS................. | 1.248,90 | 1.248,90 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.RECESSO REF.05/2015,ESTAGIÁRIA BRUNA MONTANO.......................... | 151,03 | 151,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008(RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº14158944)...................... -PAGAMENTO REF.RECESSO REF.05/2015,ESTAGIÁRIA ANA PAULA BISOGNIN MARTINS................. -PAGAMENTO REF.RECESSO REF.05/2015,ESTAGIÁRIA BRUNA MONTANO.......................... | 1.399,93 | ||
| 25/05/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 1.399,93 | ||
| 01/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 1.399,93 | ||
| TOTAL | 1.399,93 | 1.399,93 | 1.399,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
