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Exercício: 2015
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2984	Data de lançamento:	25/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008(RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº14158944)...................... -PAGAMENTO REF.RECESSO REF.05/2015,ESTAGIÁRIA ANA PAULA BISOGNIN MARTINS.................	1.248,90	1.248,90
1.00	-PAGAMENTO REF.RECESSO REF.05/2015,ESTAGIÁRIA BRUNA MONTANO..........................	151,03	151,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2015	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008(RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº14158944)...................... -PAGAMENTO REF.RECESSO REF.05/2015,ESTAGIÁRIA ANA PAULA BISOGNIN MARTINS................. -PAGAMENTO REF.RECESSO REF.05/2015,ESTAGIÁRIA BRUNA MONTANO..........................	1.399,93
25/05/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		1.399,93
01/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			1.399,93
TOTAL		1.399,93	1.399,93	1.399,93
SALDO A PAGAR				0,00