Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
26/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI IOW 0413,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ................................ - JUNTA CABEÇOTE............... |
89,70 |
89,70 |
| 1.00 |
- FLANGE........................ |
262,50 |
262,50 |
| 1.00 |
- BOMBA D'ÁGUA................. |
115,80 |
115,80 |
| 4.00 |
- VELAS IGNIÇÃO................. |
27,50 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2015 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI IOW 0413,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ................................ - JUNTA CABEÇOTE............... - FLANGE........................ - BOMBA D'ÁGUA................. - VELAS IGNIÇÃO................. |
578,00 |
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| 10/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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578,00 |
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| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2015
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME - 10439 |
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578,00 |
| TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
