| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 26/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/SEREM USADAS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR,POIS O MESMO É USADO DIARIAMENTE PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA E ENCHER PNEUS DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - JG. DE ANEL AP............... | 66,00 | 66,00 |
| 1.00 | - JG.DE ANEL BP.................. | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | - CILINDRO BP.................... | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | - JG.JUNTA CÁRTER................ | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | - JG.JUNTA SUPERIOR.............. | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | - VISOR DE ÓLEO.................. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | - RETÍFICA....................... | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | - CORREIAS....................... | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | - MANÔMETRO...................... | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | - PRESSOSTATO.................... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | - REGISTRO....................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2015 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/SEREM USADAS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR,POIS O MESMO É USADO DIARIAMENTE PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA E ENCHER PNEUS DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - JG. DE ANEL AP............... - JG.DE ANEL BP.................. - CILINDRO BP.................... - JG.JUNTA CÁRTER................ - JG.JUNTA SUPERIOR.............. - VISOR DE ÓLEO.................. - RETÍFICA....................... - CORREIAS....................... - MANÔMETRO...................... - PRESSOSTATO.................... - REGISTRO....................... | 636,00 | ||
| 26/05/2015 | NATUREZA DA DESPESA INCORRETO | -636,00 | ||
| 26/05/2015 | EMPENHO CORRETO | 636,00 | ||
| 19/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 636,00 | ||
| 20/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2015 VINICIUS WOTTRICH ME - 11744 | 636,00 | ||
| TOTAL | 636,00 | 636,00 | 636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
