Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SER USADO NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR,O QUAL É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR...............
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SER USADO NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR,O QUAL É UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR...............
35,00
19/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
35,00
20/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2015
VINICIUS WOTTRICH ME - 11744
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
