| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 2999 | Data de lançamento: | 26/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO, LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DO ICM DO DIA 25/05/2015,AUTORIZADO PELA ALEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ | 1.155,00 | 1.155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2015 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO, LANÇADA A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DO ICM DO DIA 25/05/2015,AUTORIZADO PELA ALEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ | 1.155,00 | ||
| 26/05/2015 | LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA. | 1.155,00 | ||
| 26/05/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2015 CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183 | 1.155,00 | ||
| TOTAL | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
