Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IVO SEITENFUS & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS...........................
-CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.......... |
108,65 |
108,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS...........................
-CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.......... |
108,65 |
|
|
| 10/03/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA TERRAS PETRI (DANFE Nº007.137.217 SÉRIE 890). |
|
108,65 |
|
| 13/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2015
IVO SEITENFUS & CIA LTDA ME - 11566 |
|
|
108,65 |
| TOTAL |
108,65 |
108,65 |
108,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
