Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3001
Data de lançamento:
26/05/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE PARCELAS LANÇADAS A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTYAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 25/05/2015. -PAGAMENTO DA PARCELA 16/18 REF.ASSESSORIA TRIBUTÁRIA........
1.022,00
1.022,00
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA 2/2 REF.RATEIO FISCALIZAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO...............
1.703,13
1.703,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2015
PAGAMENTO DE PARCELAS LANÇADAS A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTYAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 25/05/2015. -PAGAMENTO DA PARCELA 16/18 REF.ASSESSORIA TRIBUTÁRIA........ -PAGAMENTO DA PARCELA 2/2 REF.RATEIO FISCALIZAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO...............
2.725,13
26/05/2015
LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA.
2.725,13
26/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2015
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183
2.725,13
TOTAL
2.725,13
2.725,13
2.725,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
