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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3069 Data de lançamento: 27/05/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA PAGTO REF.MAIO/2015 0,00 720,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2015 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA PAGTO REF.MAIO/2015 720,40
27/05/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2015 720,40
29/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 720,40
TOTAL 720,40 720,40 720,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.