| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. JANEIRO DE 2015 | 0,00 | 346,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. JANEIRO DE 2015 | 346,35 | ||
| 27/01/2015 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. | 346,35 | ||
| 29/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 346,35 | ||
| TOTAL | 346,35 | 346,35 | 346,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
