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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3159 Data de lançamento: 27/05/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FOLHA PAGTO REF.MAIO/2015 0,00 750,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2015 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FOLHA PAGTO REF.MAIO/2015 750,74
27/05/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2015 750,74
29/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 750,74
TOTAL 750,74 750,74 750,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.