3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FNDE - APOIO A CRECHES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LORIEN E HARMONIA................
.........ESCOLA HARMONIA.........
-MANTA ASFÁLTICA 20CM DE LARGURA
30,00
90,00
6.00
-BARRA DE CANO PVC 40MM..........
40,00
240,00
6.00
-DISPOSITIVO DE DESCARGA E ESPELHOS.........................
45,00
270,00
1.00
-FECHADURA INTERNA...............
45,00
45,00
2.00
-PLACA DE CONCRETO 50CM X 50CM...
50,00
100,00
1.00
............ESCOLA LORIEN........
-CANO PVC 25MM X 6M..............
20,00
20,00
2.00
-CURVA 25MM SOLDÁVEL.............
2,00
4,00
1.00
-CURVA 25MM ROSQUEÁVEL...........
3,50
3,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LORIEN E HARMONIA................
.........ESCOLA HARMONIA.........
-MANTA ASFÁLTICA 20CM DE LARGURA -BARRA DE CANO PVC 40MM.......... -DISPOSITIVO DE DESCARGA E ESPELHOS......................... -FECHADURA INTERNA............... -PLACA DE CONCRETO 50CM X 50CM... ............ESCOLA LORIEN........
-CANO PVC 25MM X 6M.............. -CURVA 25MM SOLDÁVEL............. -CURVA 25MM ROSQUEÁVEL...........
772,50
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
772,50
10/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3248/2015
MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960
772,50
TOTAL
772,50
772,50
772,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
