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Exercício: 2015
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS)	Exportar os Dados

Número do empenho:	3250	Data de lançamento:	27/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO,FINANCEIRO,E PATRIMONIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... -PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2015,CORRESPONDENTE A SOBRE AVISOS ESPECIALIDADE E GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADM E FINANCEIRO DO HOSPITAL...........	150.000,00	150.000,00
84.00	-PAGAMENTO DE ESCALA DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2015,PELOS SEGUINTES MÉDICOS:............... -PAGAMENTO DE HORAS DR.MIGUEL...	70,00	5.880,00
60.00	-PAGAMENTO DE HORAS DR.HOMERO...	70,00	4.200,00
132.00	-PAGAMENTO DE HORAS DR.HOMERO...	100,00	13.200,00
60.00	-PAGAMENTO DE HORAS DR.FERNANDO.	100,00	6.000,00
12.00	-PAGAMENTO DE HORAS DR.JORGE....	100,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2015	EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO,FINANCEIRO,E PATRIMONIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME CONTRATO Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... -PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2015,CORRESPONDENTE A SOBRE AVISOS ESPECIALIDADE E GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADM E FINANCEIRO DO HOSPITAL........... -PAGAMENTO DE ESCALA DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2015,PELOS SEGUINTES MÉDICOS:............... -PAGAMENTO DE HORAS DR.MIGUEL... -PAGAMENTO DE HORAS DR.HOMERO... -PAGAMENTO DE HORAS DR.HOMERO... -PAGAMENTO DE HORAS DR.FERNANDO. -PAGAMENTO DE HORAS DR.JORGE....	180.480,00
01/06/2015	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO CFE. NOTAS FISCAIS Nº 044 E 045, AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE O SR. ELOY HIRSCH.		180.480,00
02/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2015 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493			180.480,00
TOTAL		180.480,00	180.480,00	180.480,00
SALDO A PAGAR				0,00