3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FNDE - APOIO A CRECHES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HARMONIA E LORIEN.....
..........ESCOLA HARMONIA........
-TAPAR FUROS TELHADO.............
250,00
250,00
6.00
-DESENTUPIR VASOS BANHEIROS......
80,00
480,00
6.00
-REPARO DAS CAIXAS DE DESCARGA...
38,00
228,00
1.00
-CONSERTO DAS PORTAS.............
25,00
25,00
1.00
-INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO....
200,00
200,00
1.00
-INTALAÇÃO CANOS COZINHA E LAVANDERIA.......................
300,00
300,00
1.00
-REPAROS BANHEIROS...............
250,00
250,00
1.00
-LIMPEZA CALHAS E CAIXAS DE GORDURA..........................
REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HARMONIA E LORIEN.....
..........ESCOLA HARMONIA........
-TAPAR FUROS TELHADO............. -DESENTUPIR VASOS BANHEIROS...... -REPARO DAS CAIXAS DE DESCARGA... -CONSERTO DAS PORTAS............. -INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.... -INTALAÇÃO CANOS COZINHA E LAVANDERIA....................... -REPAROS BANHEIROS............... -LIMPEZA CALHAS E CAIXAS DE GORDURA.......................... -CONSERTO JANELAS BASCULANTES.... ............ESCOLA LORIEN........
-REPAROS ENCANAMENTO COZINHA.....
2.283,00
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
2.283,00
03/06/2015
Cfe. ISS - FNDE - APOIO A CRECHES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3251/2015, 9960 - MARIA DENY DE SOUZA COSTA
45,66
10/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3251/2015
MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960
2.237,34
TOTAL
2.283,00
2.283,00
2.283,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
