| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 27/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - LAVAGEM COMPLETA (DENTRO E FORA) DOS VEÍCULOS: KOMBIS IQT 7066,IOW 0413,IPO 9822 E ISK 6361............................. | 50,00 | 300,00 |
| 10.00 | - LAVAGEM COMPLETA (DENTRO E FORA) MICROS ISK 8214,ISZ 8217,ISB 7372,IRA 3082,IRE 8146,IJI 0308 E IJC 3162......... | 70,00 | 700,00 |
| 5.00 | - LAVAGEM COMPLETA (DENTRO E FORA) ÔNIBUS IUV 5323 E IKK 1657. | 100,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2015 | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - LAVAGEM COMPLETA (DENTRO E FORA) DOS VEÍCULOS: KOMBIS IQT 7066,IOW 0413,IPO 9822 E ISK 6361............................. - LAVAGEM COMPLETA (DENTRO E FORA) MICROS ISK 8214,ISZ 8217,ISB 7372,IRA 3082,IRE 8146,IJI 0308 E IJC 3162......... - LAVAGEM COMPLETA (DENTRO E FORA) ÔNIBUS IUV 5323 E IKK 1657. | 1.500,00 | ||
| 03/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA. | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
