3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS E NIVELAMENTO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE...........................
-CONSERTO DE 45M³DE CALÇAMENTO CENTADO EM PÓ DE BRITA NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.....
27,00
1.215,00
30.00
-CONFECÇÃO DE 30M²DE CALÇAMENTO COM PEDRA DUCO NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES...........
52,00
1.560,00
26.00
-CONFECÇÃO DE 26M LINEAR DE CORDÃO EM PEDRA BASALTO..........
14,00
364,00
56.00
-CONSERTO DE 56M²DE CALÇAMENTO ASSENTADO EM PÓ DE BRITA NA RUA LEOPOLDO KEITEL..................
27,00
1.512,00
25.00
-CONSERTO DE 25M² DE CALÇAMENTO ASSENTADO EM PÓ DE BRITA NA RUA ANDRADE NEVES....................
27,00
675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2015
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS E NIVELAMENTO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE...........................
-CONSERTO DE 45M³DE CALÇAMENTO CENTADO EM PÓ DE BRITA NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES..... -CONFECÇÃO DE 30M²DE CALÇAMENTO COM PEDRA DUCO NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES........... -CONFECÇÃO DE 26M LINEAR DE CORDÃO EM PEDRA BASALTO.......... -CONSERTO DE 56M²DE CALÇAMENTO ASSENTADO EM PÓ DE BRITA NA RUA LEOPOLDO KEITEL.................. -CONSERTO DE 25M² DE CALÇAMENTO ASSENTADO EM PÓ DE BRITA NA RUA ANDRADE NEVES....................
5.326,00
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
5.326,00
30/06/2015
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3268/2015, 9960 - MARIA DENY DE SOUZA COSTA
106,52
02/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3268/2015
MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960
5.219,48
TOTAL
5.326,00
5.326,00
5.326,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
