| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 3281 | Data de lançamento: | 27/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440 | 0,00 | 414,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440 | 414,08 | ||
| 27/05/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440 | 414,08 | ||
| TOTAL | 414,08 | 414,08 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 414,08 | |||
