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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3281	Data de lançamento:	27/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440	0,00	414,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2015	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440	414,08
27/05/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440		414,08
TOTAL		414,08	414,08	0,00
SALDO A PAGAR				414,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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