Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE IGOR DA SILVA GONÇALVES(FISIOTERAPEUTA),QUE ACOMPANHOU UM PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA,DEVIDO À GRAVIDADE DA LESÃO NA COLUNA.................. - CAFÉ(28/04/2015)NF N° 201865...........................
10,00
10,00
1.00
- ALMOÇO(28/04/2015)NF N° 35781..
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2015
EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE IGOR DA SILVA GONÇALVES(FISIOTERAPEUTA),QUE ACOMPANHOU UM PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA,DEVIDO À GRAVIDADE DA LESÃO NA COLUNA.................. - CAFÉ(28/04/2015)NF N° 201865........................... - ALMOÇO(28/04/2015)NF N° 35781..
28,00
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.IGOR DA SILVA GONÇALVES(FISIOTERAPEUTA).
28,00
11/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2015
IGOR DA SILVA GONÇALVES - 11752
28,00
TOTAL
28,00
28,00
28,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
