| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MAIO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 19319/14 | 0,00 | 42,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MAIO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 19319/14 | 42,05 | ||
| 29/05/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MAIO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 19319/14 | 42,05 | ||
| 11/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2015 COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. - 9200 | 42,05 | ||
| TOTAL | 42,05 | 42,05 | 42,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
