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Exercício: 2015
Nome do Credor: OLAVO TORREL & CIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3327	Data de lançamento:	29/05/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.25	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS E GRUPOS DO PAIF,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - TECIDO OXFORD(M).......	18,30	462,08
20.00	- TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO(M)..	11,80	236,00
4.00	- LINHA OVERLOQUE 100 GR(UN).....	7,90	31,60
3.00	- LINHA RETA(UN).................	3,00	9,00
4.00	- TECIDO CETIM C/ELASTANO(M).....	11,90	47,60
14.00	- TECIDO HELANCA(M)..............	9,90	138,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2015	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS E GRUPOS DO PAIF,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - TECIDO OXFORD(M)....... - TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO(M).. - LINHA OVERLOQUE 100 GR(UN)..... - LINHA RETA(UN)................. - TECIDO CETIM C/ELASTANO(M)..... - TECIDO HELANCA(M)..............	924,88
19/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		924,88
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2015 OLAVO TORREL & CIA LTDA EPP - 11754			924,88
TOTAL		924,88	924,88	924,88
SALDO A PAGAR				0,00