| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 333 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. JANEIRO DE 2015 | 0,00 | 6.951,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. JANEIRO DE 2015 | 6.951,50 | ||
| 27/01/2015 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. | 6.951,50 | ||
| 29/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 333/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 6.951,50 | ||
| TOTAL | 6.951,50 | 6.951,50 | 6.951,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
