Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3344 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO P/PAGTO REF.TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ÓLEO ACDELCO 5W30(VEÍCULO SPIN IUT 9996)................... |
40,00 |
40,00 |
| 9.00 |
- ÓLEO MOBIL(VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 8547)........................ |
38,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
EMPENHO P/PAGTO REF.TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ÓLEO ACDELCO 5W30(VEÍCULO SPIN IUT 9996)................... - ÓLEO MOBIL(VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 8547)........................ |
382,00 |
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| 06/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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382,00 |
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| 02/09/2015 |
TROCA DA FONTE DE RECURSO |
|
-382,00 |
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| 02/09/2015 |
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. |
-382,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
