EMPENHO P/PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IQW 8536............................. - ÓLEO MOBIL.................
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
EMPENHO P/PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IQW 8536............................. - ÓLEO MOBIL.................
32,00
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
32,00
15/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2015
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
