Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AGENDAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - RJ 11 SISTEMA X..........
6,80
6,80
3.00
- RJ 45 SISTEMA X................
12,10
36,30
3.00
- FIO FLEXÍVEL AZUL 2,5MM(M).....
1,00
3,00
3.00
- FIO FLEXÍVEL 2,5MM(M)..........
1,00
3,00
20.00
- FIO PLASTICHUMBO 0,75MM(M).....
1,50
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO SETOR DE AGENDAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - RJ 11 SISTEMA X.......... - RJ 45 SISTEMA X................ - FIO FLEXÍVEL AZUL 2,5MM(M)..... - FIO FLEXÍVEL 2,5MM(M).......... - FIO PLASTICHUMBO 0,75MM(M).....
79,10
12/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
79,10
17/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
79,10
TOTAL
79,10
79,10
79,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
