Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3363 |
Data de lançamento: |
02/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MAIO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 02/06/2015............ |
0,00 |
1.190,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2015 |
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MAIO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 02/06/2015............ |
1.190,84 |
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| 02/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS MAIO/2015,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 02/06/2015............ |
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1.190,84 |
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| 02/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2015
FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL - 9457 |
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1.190,84 |
| TOTAL |
1.190,84 |
1.190,84 |
1.190,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
