Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2015 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DIÁRIA,TRANS.E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS(RSDU)CONTEMPLANDO TODOS OS DOMICÍLIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E DUAS VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL URBANA,LOCALIZADA NO PASSO REAL,DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013......................... - PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2015........................ |
34.677,69 |
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| 02/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DIÁRIA,TRANS.E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS(RSDU)CONTEMPLANDO TODOS OS DOMICÍLIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E DUAS VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL URBANA,LOCALIZADA NO PASSO REAL,DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013......................... - PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2015........................AUT.PELO SEC.MUN.OBRAS SR.EDHEMAR FERREIRA
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34.677,69 |
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| 02/06/2015 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3367/2015, EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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1.612,52 |
| 03/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2015
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 |
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33.065,17 |
| TOTAL |
34.677,69 |
34.677,69 |
34.677,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
