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Exercício: 2015
Nome do Credor: DEISE BOTH LISENFELD	Exportar os Dados

Número do empenho:	3368	Data de lançamento:	02/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/ SERVIDORA DEISE BOTH LISENFELD(ASSISTENTE SOCIAL),EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL-RS,ACOMPANHANDO A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 28 A 30/04/2015....................... - LANCHE/NF N° 310(28/04/2015).	15,00	15,00
1.00	- ALMOÇO/ CF N°18301(28/04/2015).	15,20	15,20
1.00	- JANTA/CF N°30955(28/04/2015)...	25,00	25,00
1.00	- ALMOÇO/CF N°19998(29/04/2015)..	25,00	25,00
1.00	- JANTA/NF N° 2908(29/04/2015)...	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2015	EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/ SERVIDORA DEISE BOTH LISENFELD(ASSISTENTE SOCIAL),EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL-RS,ACOMPANHANDO A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO,NOS DIAS 28 A 30/04/2015....................... - LANCHE/NF N° 310(28/04/2015). - ALMOÇO/ CF N°18301(28/04/2015). - JANTA/CF N°30955(28/04/2015)... - ALMOÇO/CF N°19998(29/04/2015).. - JANTA/NF N° 2908(29/04/2015)...	95,20
08/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.DEISE BOTH LISENFELD(ASSISTENTE SOCIAL).		95,20
10/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3368/2015 DEISE BOTH LISENFELD - 7896			95,20
TOTAL		95,20	95,20	95,20
SALDO A PAGAR				0,00