Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,NOS DIAS 28 A 30/04/2015,PARA A SERVIDORA DEISE BOTH LISENFELD(ASSISTENTE SOCIAL),EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL -RS,ACOMPANHANDO A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO........................
0,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2015
EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,NOS DIAS 28 A 30/04/2015,PARA A SERVIDORA DEISE BOTH LISENFELD(ASSISTENTE SOCIAL),EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL -RS,ACOMPANHANDO A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PESSOAS DO MUNICÍPIO........................
135,00
08/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SERVIDORA SRA.DEISE BOTH LISENFELD(ASSITENTE SOCIAL).
135,00
10/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3369/2015
DEISE BOTH LISENFELD - 7896
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
