Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3384 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797 ,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE...... |
39,20 |
470,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797 ,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE...... |
470,40 |
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| 18/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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470,40 |
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| TOTAL |
470,40 |
470,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
470,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
