Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,CONF. SOLICITADO PELA SEC.MUM.DE ADMINISTRAÇÃO.................... - MANUTENÇÃO NIVEL(2) 4KG BC....
50,00
100,00
2.00
- MANUTENÇÃO NIVEL(2)10LT AP.....
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2015
EMPENHO REF.SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,CONF. SOLICITADO PELA SEC.MUM.DE ADMINISTRAÇÃO.................... - MANUTENÇÃO NIVEL(2) 4KG BC.... - MANUTENÇÃO NIVEL(2)10LT AP.....
200,00
27/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
200,00
22/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2015
MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME - 11731
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
