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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3390	Data de lançamento:	03/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LUCINARA CORDEIRO,CPF Nº 017.420.970-30, INSS Nº19025280296,RELATIVO AO EMPENHO Nº3389/2015......................	284,06	284,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2015	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LUCINARA CORDEIRO,CPF Nº 017.420.970-30, INSS Nº19025280296,RELATIVO AO EMPENHO Nº3389/2015......................	284,06
03/06/2015	LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA.		284,06
TOTAL		284,06	284,06	0,00
SALDO A PAGAR				284,06

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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