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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3409	Data de lançamento:	05/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS,PARA SER UTILIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.............	47,00	141,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS,PARA SER UTILIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.............	141,00
30/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.		141,00
15/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3409/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795			141,00
TOTAL		141,00	141,00	141,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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