| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3426 | Data de lançamento: | 05/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008...................... -PAGAMENTO CONFORME FOLHA Nº14210148 EM FAVOR DE LETÍCIA DA SILVA PEREIRA,COMPETÊNCIA MAIO/2015........................ | 679,65 | 679,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2015 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008...................... -PAGAMENTO CONFORME FOLHA Nº14210148 EM FAVOR DE LETÍCIA DA SILVA PEREIRA,COMPETÊNCIA MAIO/2015........................ | 679,65 | ||
| 05/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA | 679,65 | ||
| TOTAL | 679,65 | 679,65 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 679,65 | |||
