3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE IVORA-RS,NO DIA 02/06/2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.................. - CAFÉ NF N° 25113.........
12,00
12,00
1.00
- ALMOÇO NF N° 25122.............
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2015
EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE IVORA-RS,NO DIA 02/06/2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.................. - CAFÉ NF N° 25113......... - ALMOÇO NF N° 25122.............
37,00
05/06/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE IVORA-RS,NO DIA 02/06/2015,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.................. - CAFÉ NF N° 25113.........
- ALMOÇO NF N° 25122.............
37,00
11/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3428/2015
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 8434
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
