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Exercício: 2015
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3437	Data de lançamento:	05/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008...................... PAGAMENTO REF.FOLHA Nº14210016,EM FAVOR DAS SEGUINTES ESTAGIÁRIAS:..................... -ANA PAULA FERNANDES LOVATO COMPETÊNCIA MAIO/2015............	906,20	906,20
1.00	-VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA ABRIL/2015...	60,40	60,40
1.00	-VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA MAIO/2015....	906,20	906,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2015	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008...................... PAGAMENTO REF.FOLHA Nº14210016,EM FAVOR DAS SEGUINTES ESTAGIÁRIAS:..................... -ANA PAULA FERNANDES LOVATO COMPETÊNCIA MAIO/2015............ -VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA ABRIL/2015... -VANDERLEIA HERMES CHIELLE,COMPETÊNCIA MAIO/2015....	1.872,80
05/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		1.872,80
10/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			1.872,80
TOTAL		1.872,80	1.872,80	1.872,80
SALDO A PAGAR				0,00