| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 3448 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DE ÁGUA NO BANHEIRO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL E DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.............. ................................. - BALDE PVC 20L(PÇ)............. | 13,30 | 13,30 |
| 1.00 | - BALDE GALVANIZADO(PÇ).......... | 14,10 | 14,10 |
| 5.00 | - SODA(KG)....................... | 12,00 | 60,00 |
| 1.00 | - SECANTE(L)..................... | 23,20 | 23,20 |
| 2.00 | - SABÃO EM PÓ(KG)................ | 10,00 | 20,00 |
| 4.00 | - DETERGENTE P/BANHEIRO(FR)...... | 13,00 | 52,00 |
| 2.00 | - PANO GRANDE DE CHÃO(PÇ)........ | 23,00 | 46,00 |
| 2.00 | - TOALHA ROSTO(PÇ)............... | 9,80 | 19,60 |
| 2.00 | -VASSOURA PALHA(PÇ).............. | 14,00 | 28,00 |
| 8.00 | -ROLOS PAPEL HIGIÊNICO(PÇ)....... | 1,10 | 8,80 |
| 1.00 | - CESTO LIXO BANHEIRO(PÇ)........ | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DE ÁGUA NO BANHEIRO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL E DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.............. ................................. - BALDE PVC 20L(PÇ)............. - BALDE GALVANIZADO(PÇ).......... - SODA(KG)....................... - SECANTE(L)..................... - SABÃO EM PÓ(KG)................ - DETERGENTE P/BANHEIRO(FR)...... - PANO GRANDE DE CHÃO(PÇ)........ - TOALHA ROSTO(PÇ)............... -VASSOURA PALHA(PÇ).............. -ROLOS PAPEL HIGIÊNICO(PÇ)....... - CESTO LIXO BANHEIRO(PÇ)........ | 339,00 | ||
| 19/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 339,00 | ||
| 23/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3448/2015 PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 3490 | 339,00 | ||
| TOTAL | 339,00 | 339,00 | 339,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
