Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS ELETRÔNICAS 25W P/MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO...... .................................
15,30
30,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS ELETRÔNICAS 25W P/MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO...... .................................
30,60
19/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
30,60
23/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2015
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 3490
30,60
TOTAL
30,60
30,60
30,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
