Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. ................................. - PAR DE LUVAS DE COURO(VAQUETA)........................
26,00
26,00
10.00
- MÁSCARAS FACIAIS(PÇ)...........
3,50
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
EMPENHO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. ................................. - PAR DE LUVAS DE COURO(VAQUETA)........................ - MÁSCARAS FACIAIS(PÇ)...........
61,00
19/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
61,00
23/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2015
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 3490
61,00
TOTAL
61,00
61,00
61,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
