3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM USADOS NAS PINTURAS DE QUEBRA-MOLAS,FAIXAS DE SEGURANÇA,MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - BALDES DE TINTA BRANCA DE MARCAÇÃO VIÁRIA 18LT(UN).........
365,00
1.460,00
12.00
- FRASCOS THINER 5000 OU 0,30 ESPECIAL P/DISSOLVER TINTA DE MARCAÇÃO VIÁRIA(LT)..............
18,50
222,00
4.00
- ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM PARA PINTURA(PÇ).................
29,00
116,00
2.00
- BANDEJA PARA PINTURA(PÇ).......
6,90
13,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM USADOS NAS PINTURAS DE QUEBRA-MOLAS,FAIXAS DE SEGURANÇA,MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO....................... - BALDES DE TINTA BRANCA DE MARCAÇÃO VIÁRIA 18LT(UN)......... - FRASCOS THINER 5000 OU 0,30 ESPECIAL P/DISSOLVER TINTA DE MARCAÇÃO VIÁRIA(LT).............. - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM PARA PINTURA(PÇ)................. - BANDEJA PARA PINTURA(PÇ).......
1.811,80
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
1.811,80
23/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2015
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 3490
1.811,80
TOTAL
1.811,80
1.811,80
1.811,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
