Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/RESTITUIÇÃO DE DESPESAS P/ SERVIDORA PÚBLICA SRA.LUCIANE FERREIRA DE MOURA,QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA VITAMINA A, EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 21/05/2015....................... - ALMOÇO/CF N°549876...........
21,50
21,50
1.00
- CAFÉ/CF N° 203943..............
13,27
13,27
1.00
- CORRIDA TÁXI/RECIBO N° 217307..
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
EMPENHO P/RESTITUIÇÃO DE DESPESAS P/ SERVIDORA PÚBLICA SRA.LUCIANE FERREIRA DE MOURA,QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA VITAMINA A, EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 21/05/2015....................... - ALMOÇO/CF N°549876........... - CAFÉ/CF N° 203943.............. - CORRIDA TÁXI/RECIBO N° 217307..
42,77
09/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SERVIDORA MUNICIPAL SRA.LUCIANE FERREIRA DE MOURA.
42,77
11/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2015
LUCIANE FERREIRA DE MOURA - 11554
42,77
TOTAL
42,77
42,77
42,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
