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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CATIELI FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3461	Data de lançamento:	08/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO P/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL SRA.CATIELI FIUZA,EM SEMINÁRIO REGIONAL PROINFÂNCIA,REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/05/2015,EM SANTA MARIA-RS......................... - HOSPEDAGEM NFS-e N°6020..	112,00	112,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2015	EMPENHO P/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS PELA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL SRA.CATIELI FIUZA,EM SEMINÁRIO REGIONAL PROINFÂNCIA,REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/05/2015,EM SANTA MARIA-RS......................... - HOSPEDAGEM NFS-e N°6020..	112,00
18/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		112,00
TOTAL		112,00	112,00	0,00
SALDO A PAGAR				112,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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