Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARLOM GOMES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,NOS DIAS 29 E 30/05/2015,EM ROSÁRIO DO SUL-RS (HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS)...... - DIÁRIA HOTEL............
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARLOM GOMES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,NOS DIAS 29 E 30/05/2015,EM ROSÁRIO DO SUL-RS (HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS)...... - DIÁRIA HOTEL............
90,00
09/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR MUNICIPAL SR.MARLOM GOMES DA SILVA.
90,00
11/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2015
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
